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    2019年度樂山職業技術學院整體支出績效評價報告

    公告發布日期:2019/12/24


    一、部門概況

    (一)機構組成

    樂山職業技術學院設有新能源工程系、財經管理系、旅游系、藝術設計系、機電工程系、電子信息工程系、護理系、醫學系、藥學系、體育系和基礎公共課程部。開設文科、理科和工科所屬專業48個。學院擁有一所直屬附屬醫院。

    (二)機構職能

    學院的基本職能是人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承與創新。

    (三)人員概況

    截止2018年12月31日,學院有事業編制人數902人。人員構成情況:在職人員788人,其中在編人員664人,長期聘用人員124人;離休人員3人。在校全日制學生近1.67萬人。

    二、部門財政資金收支情況

    (一)部門財政資金收入情況

    2018年學院收入決算總額為41752.24萬元,其中:當年財政撥款收入30951.69萬元,事業收入9977.88萬元,其他收入822.67萬元。

    (二)部門財政資金支出情況

    2018年學院支出決算總額為40893.83萬元,其中:一般公共服務支出65萬元,教育支出37101.82萬元,科學技術支出5萬元,社會保障和就業支出29.72萬元,醫療衛生與計劃生育支出3683.56萬元,住房保障支出8.73萬元。

    三、部門財政支出管理情況

    (一)預決算管理情況

    學院認真學習貫徹執行《預算法》有關規定,成立了預算編制工作領導小組,嚴格預算審批、監督預算執行。按照市級部門預算編制通知和有關要求,按時完成基礎、項目庫報送工作。按照《四川省財政廳、四川省教育廳關于建立我省公辦高職院校生均撥款制度的實施意見》(川財教〔2015〕94號)要求,經上報市財政局批準同意,學院從2016年起實行財政生均撥款制度,2016年生均撥款標準為1萬元,2017年及以后年度生均撥款標準為1.2萬元,如遇國家和省生均撥款標準調整,則相應調整市級標準。每年按照學院當年秋季學期各專業學生人數、各專業撥款系數以及次年撥款標準計算次年度生均撥款,并列入次年度市級財政預算安排。預算編制體現了合法性、真實性、完整性、科學性及穩妥性原則。

    學院高度重視決算編制工作,按時參加決算編制培訓會,認真學習決算報表各項目指標內涵,決算編制及時、準確、真實、完整,連續多年被評為部門決算編制先進單位;合理使用專項資金,專項預算提前細化,做到?顚S;結余結轉按規定用途使用。

    (二)執行管理情況

    2018年學院收入決算總額為41752.24萬元,其中:當年財政撥款收入30951.69萬元,事業收入9977.88萬元,其他收入822.67萬元。2018年學院支出決算總額為40893.83萬元,其中:基本支出10806.87萬元,項目支出30086.96萬元。

    學院厲行節約,嚴格執行中央八項規定和省市十項規定,嚴控三公經費。2018年公務接待費14.62萬元,主要用于接待同類院校教學科研交流、各類企業來院洽談校企合作等交通費、住宿費、用餐費等;公務用車購置及運行維護費28.88萬元,無車輛購置支出;因公出國(境)費用9.75萬元,主要用于赴泰國等國進行教育考察、洽談合作辦學等差旅費。三公經費結轉按規定由財政收回額度。

    2019年編制部門預算時應對預算項目的必要性、合理性、準確性及相關依據進行認真測評,根據學院財力狀況,合理安排人員經費、基本運轉和專項運轉支出。強化財政支出責任及效率意識,樹立“花錢必問效”的理念,將績效目標設定及預算評審、績效跟蹤、績效評價及結果應用納入預算編制、執行、監督全過程,不斷提高資金使用效益。

    (三)綜合管理情況

    加強政府債務管理,截止2018年12月31日,學院因新校園建設分別向中國銀行、交通銀行、農發行借款共計55815萬元。認真測算借款利息,按照借款合同編制利息支出預算,每季度及時通過國庫直接支付利息,無違約現象。

    認真落實《四川省財政廳關于印發〈四川省非稅收入管理實施辦法〉的通知》(川財非[2017]7號)精神,嚴格按照規定的非稅收入項目、征收范圍和征收標準進行征收,及時足額解繳非稅收入,做到“應收盡收、應繳盡繳”。全年實現非稅收入8016.09萬元。

    切實加強資產管理,積極探索預算編制與資產管理有機結合機制,促進資源配置合理化,提高資產使用效率。定期安排專人對學院資產進行全面清理登記,對固定資產進行盤點,認真編制年度財產清查報告,確保資產存量數據的真實、準確和完整。根據學院的實際需要,按照厲行節約、方便使用的原則做好新增資產配置計劃編報工作。

    規范政府采購預算編制,嚴格按照采購法規定,將年度實施政府采購的項目及資金預算詳盡列出,做到應編盡編。嚴格執行政府集中采購目錄及采購限額標準,無超預算、超標準采購。

    為推進學院內部控制建設工作,按市財政局《關于全面推進行政事業單位內部控制建設工作的相關通知》文件精神擬定了《樂山職業技術學院財務內部控制制度(試行)》,并認真貫徹落實。

    做好信息公開工作,按照規定時間,在政府和學院門戶網站公開學院預算、決算信息,接受社會監督;每月按時上報“三公經費”支出情況;定期上報會計核算數據。

    (四)結果應用情況

    1、健全校園運行管理機制,完善配套制度

    按照學院職業管理水平提升行動計劃,制定新校園師資、教學、學生、國資、后勤服務、校園安全運行管理制度、績效工資分配方案。編制學院內部質量保證體系建設實施方案,完成學院2018年質量報告。制定學院創建國家衛生城市工作實施方案,認真落實“創衛”工作。

    2、創新人才發展機制,推進高水平雙師隊伍建設

    堅持人才強校。系統推進人才引進、培養、考核評價等人才發展體制機制創新,新聘任青江學者客座教授10人,引進博士研究生2人,博士后1人。

    積極推進教師發展中心和省級職教師資培養培訓基地建設。開展職業專題、師德師風培訓12次;開展了“省2017-2018年度職業院校教師素質提高計劃(國培項目)—酒店管理專業教師企業實踐”。成功申報省教育體制機制改革試點項目1項。成功申報“四川省緊缺領域教師技藝技能傳承創新平臺”。

    3、以省優質院校建設為抓手,深化內涵建設

    深入推進專業群建設。新申報目錄外儲能材料技術專業。開展省新能源虛擬仿真實訓中心、生產性實訓基地及酒店管理、護理、光伏材料制備技術專業省級現代學徒制試點的建設。獲教育部立項為國家第三批現代學徒制試點單位。完成國家級專業教學資源庫建設與驗收。學生職業技能比賽獲國家級三等獎2項,省級一等獎10項,二等獎18項,三等獎23項。教師教學能力大賽獲省級一等獎3項,三等獎5項。

    提高科研創新水平。積極落實“科研興院”,省級課題立項27項,市級課題25項,橫向課題19項;核心期刊30篇。新增康復治療與評定市級工程中心一個。獲四川省人民政府教學成果獎二等獎1項。

    打造社會服務培訓品牌。成功申報自學考試應用型主考院校。完成社會培訓共計20293人次,技能鑒定2131人次,實現繼續教育和社會服務總收入9796098元。順利通過省高技能人才培訓基地項目考核驗收。

    加強國際合作與交流。招收外國來華留學生54名。圓滿完成泰國詩琳通公主來訪接待任務,首次選派教師赴境外指導授課。留學生培養相關課題獲四川省級教學成果二等獎。

    4、落實立德樹人,共建和諧校園

    推行“班級助理”制度。加大“雙創”扶持力度,參加“2018年‘創青春’四川省大學生創新創業大賽”,獲2個銀獎、8個銅獎。

    5、院地合作,促進區域職教協同發展

    院地合作托管馬邊碧桂園職業中學、沐川中等職業學校。成立了職業教育聯盟和五沐井馬職業教育發展共同體,成功申報省教育廳院地合作協同育人體制機制改革試點項目1項。指導沐川中等職業學校成功申報康養類《老年人服務與管理》專業,首屆招生54人;指導沐川中職學校機械加工技術專業申報省級示范專業。幫助馬邊碧桂園職業中學建立區域性職業技能培訓中心,聯合承接省、市、縣培訓9個,“民生工程”項目2個,培訓3000人。

    6、推動附屬醫院及奧校建設

    積極推進新校園內附屬醫院建設,協助樂山市城市投資建設公司完成新院區規劃總圖。完成樂山奧校整體并入工作,啟動了奧校在新校園內的建設。

    四、評價結論及建議

    (一)評價結論

    按《部門整體支出績效評價指標體系》標準,對學院2018年部門支出績效自評評價得分96分。學院總體績效目標明確、決策依據充分、資金分配科學合理,資金管理規范,任務完成良好,達到了預期效果。

     

     

     

    部門整體支出績效評價指標體系

     

     

     

     

    一級指標

    二級指標

    三級指標

    自評得分

    預算編制
    (10分)

    報送時效(1分)

    基礎信息更新(1分)

    1

    編制質量(2分)

    預算編制準確(1分)

    1

    部門預算審查(1分)

    1

    績效目標(5分)

    部門整體績效目標(2分)

    2

    重點項目績效目標(3分)

    3

    轉移支付提前下達(1分)

    轉移支付提前下達(1分)

    1

    專項轉移支付分地區分項目編制(1分)

    專項轉移支付分地區分項目編制(1分)

    1

    預算執行
    (20分)

    執行進度(10分)

    省級財力專項預算分配時限(4分)

    4

    中央?罘峙浜弦幝剩3分)

    3

    部門預算執行進度(3分)

    2

    預算調整(4分)

    執行中期評估(4分)

    3

    行政成本(6分)

    節能降耗(3分)

    3

    “三公”經費(3分)

    3

    綜合管理(40分)

    債務管理(2分)

    債務還本付息(2分)

    2

    非稅收入執收情況(4分)

    非稅收入征收情況(2分)

    2

    非稅收入上繳情況(2分)

    2

    政府采購實施計劃(4分)

    政府采購實施計劃編制(2分)

    2

    政府采購實施計劃執行(2分)

    1

    資產管理(6分)

    資產管理信息系統建設情況(2分)

    2

    行政事業單位資產清查開展情況(2分)

    2

    行政事業單位資產報表上報情況(2分)

    2

    內控制度管理(2分)

    內部控制制度健全完整(2分)

    2

    信息公開(6分)

    預算公開(2分)

    2

    決算公開(2分)

    2

    績效信息公開(2分)

    2

    績效評價(10分)

    評價項目覆蓋率(2分)

    2

    評價層次(2分)

    2

    評價結果報告(2分)

    2

    整改完成率(4分)

    4

    依法接受財政監督(6分)

    是否按要求開展自查自糾(2分)

    2

    重點檢查發現違規違紀問題(2分)

    2

    存在問題整改是否到位(2分)

    2

    整體效益(30分)

    部門整體績效(30分)

    部門職責履行結果(10分)

    10

    重點項目績效評價結果(10分)

    9

    服務對象滿意度(10分)

    10

     

     

     

     

    (二)存在問題

    預算編制不夠科學合理,結轉數額較大,項目資金分配隨意性較大,資金使用范圍不明確,計劃與實際支出脫節。

    (三)改進建議

    進一步學習《預算法》、《會計法》、《行政事業單位內控制度》(試行)等法律法規,嚴肅財經紀律,合理編制預算,依法使用財政資金,嚴格執行各項規章制度。編制項目支出預算,將績效目標作為預算安排的重要依據,提高預算編制的科學性和準確性,提高資金使用績效。堅持勤儉辦學,建立健全厲行節約制度,杜絕奢華浪費現象。

    樂山職業技術學院 版權所有  計劃財務處  聯系電話:(0833)2273395  

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